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第一部分、2019年度部门预算情况阐述
一、部门基本情况
二、2019年收入及开销总体情况
三、主要开销情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算阐述
五、其他情况阐述
六、名词讲解
第二部分、2019年度部门预算报表
一、进出总表
二、收入总表
三、开销总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款进出总表
六、一般群众预算财政拨款开销表
七、一般群众预算财政拨款基本开销表
八、一般群众预算财政拨款面容开销表
九、政府性基金预算财政拨款开销表
av女星十、财政拨款(含一般群众预算和政府性基金预算)"三公"经费开销表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、面容开销绩效主张陈说表
第一部分 2019年部门预算情况阐述
一、部门基本情况
(一)部门机构竖立、职责
北京市东谈主力资源和社会保障局预算编制单元20个,包括局机关和16个全额拨款功绩单元以及3个差额拨款功绩单元。
部门机构职责
1、贯彻落实国度对于东谈主力资源和社会保障方面的法律、律例、规则和战略，草拟本市磋议处所性律例草案、政府规则草案，拟订东谈主力资源和社会保障功绩发展盘算推算，并组织实施和监督搜检。
2、拟订并组织实施本市东谈主力资源市集发展盘算推算和东谈主力资泉源动战略，建立并吞轨范的东谈主力资源市集，照章管束东谈主力资源市集，促进东谈主力资源合理流动、有用确立。
3、讲求本市促进服务使命。拟订统筹城乡的服务发展盘算推算和战略，完善群众服务服务体系，会同相关部门斟酌落实服务赈济轨制；拟订并落实管事履历轨制磋议战略，统筹建立面向城乡管事者的管事培训轨制；牵头拟订高校毕业生服务战略，会同相关部门拟订高手段东谈主才、农村实用东谈主才培养和激发战略。
4、统筹建立笼罩城乡的社会保障体系。拟订并组织实施本市城乡社会保障及补充保障战略和尺度；会同相关部门拟订社会保障及补充保障基金管束和监督轨制，参与拟订本市社会保障基金投资战略。
5、讲求本市服务、休闲、社会保障基金量度预警和信息教授，拟订打发预案，实施驻守、移动和限制，保捏服务场合踏实和社会保障基金总体进出均衡。
6、讲求本市机关功绩单元东谈主职工资、福利的详细管束和分派轨制改进使命；拟订机关功绩单元使命主谈主职工资、福利、津贴、补贴等战略并组织实施；斟酌建立机关企功绩单元使命主谈主职工资遍及增长和支付保障机制；拟订机关功绩单元使命主谈主员离退休等战略并组织实施。
7、会同相关部门携带本市功绩单元东谈主事轨制改进，拟订功绩单元东谈主员和机关工勤东谈主员管束战略；参与东谈主才管束使命，拟订专科本事东谈主员管束和持续素养战略，牵头鼓动深切职称轨制改进使命，健全博士后管束轨制。
8、会同相关部门拟订本市农民工使命详细性战略和盘算推算，推动农民工磋议战略的落实，调和处治要点、难点问题，惊叹农民工正当权利。
9、统筹拟订本市管事关系战略和管事、东谈主事争议融合仲裁轨制，完善管事关系调和机制，制定排斥作恶使用童工战略和女工、未成年工的稀奇管事保护战略，组织实施管事监察，调和管事者维权使命，照章查处要紧案件。
10、经办市政府交办的其他事项。
(二)东谈主员组成情况
北京市东谈主力资源和社会保障局行政编制在编东谈主员228东谈主；功绩编制在编东谈主员1083东谈主；聘请东谈主员471东谈主。离退休东谈主员609东谈主，其中：离休15东谈主，退休594东谈主。
二、2019年收入及开销总体情况
(一)收入预算总体情况
2019年收入预算132752.03万元，比2018年145888.31万元减少13136.28万元，减少9%，减少的主要原因是：因机构改进部门职责和东谈主员数目发生变化形成经费相应减少。其中：财政拨款119239.27万元、专户管束的功绩收入2738.47万元、功绩收入(不含专户管束的功绩收入)165万元、功绩单元运筹帷幄收入5万元、其他收入7276.41万元、使用结余资金和功绩基金等安排下年度预算3055.51万元、持续使用的财政性结转资金272.37万元。
(二)开销预算总体情况
2019年开销预算132752.03万元，比2018年145888.31万元减少13136.28万元，减少9%，减少的主要原因是：因机构改进部门职责和东谈主员数目发生变化形成经费相应减少。其中：
1、基本开销预算59817.29万元，比2018年62010.62万元减少2193.33万元，减少3.54%，主如果由于机构改进东谈主员数目发生变化形成经费相应减少。
2、面容开销预算72929.74万元，比2018年83874.69万元减少10944.95万元，减少13.05%，主如果由于机构改进部门职责发生变化形成经费相应减少。
3、功绩单元运筹帷幄开销5万元，比2018年3万元加多2万元,主如果由于我局所属功绩单元加多了对外运筹帷幄收入。
三、主要开销情况
2019年开销预算主要用于促进服务、完善社会保障体系、加强东谈主才队伍栽种、鼓动东谈主事轨制改进、构建和谐管事关系、作念好工资收入分派及信息化栽种等东谈主力资源和社会保障磋议使命。
四、部门"三公"经费财政拨款预算阐述
(一)"三公"经费的单元领域
北京市东谈主力资源和社会保障局因公放洋(境)用度、公事理睬费、公事用车购置和驱动惊叹费开支单元包括局机关和5个所属单元。其他单元2019年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况阐述
2019年"三公"经费财政拨款预算324.21万元，比2018年"三公"经费财政拨款预算减少40.74万元。其中：
1.因公放洋(境)用度。2019年预算数185万元，比2018年预算数210万元减少25万元，主要原因：因机构改进部门职责变化减少了部分因公放洋(境)用度；2019年因公放洋(境)用度主要用于科技翻新与东谈主力资源发展换取配合；第45届天下手段大赛本事换取；政府雇员招聘与激流配合；保障管事者正当权利与信息化监管机制洽谈配合；服务创业饱读吹战略与举措培训；京港、京澳换取配合；随团推论出访或培训任务等方面。
2.公事理睬费。2019年预算数2.46万元，比2018年预算数3.7万元减少1.24万元，主要原因：落实厉行节约直率条件，严格限制公事理睬数目、领域和理睬尺度，公事理睬费相应减少。2019年公事理睬费主要用于外省市东谈主力社保磋议东谈主员来我局现实、调研餐费等方面。
3.公事用车购置和驱动惊叹费。2019年预算数136.75万元，其中，公事用车购置费2019年预算数14.46万元，比2018年预算数16.96万元减少2.5万元，主要原因：2019年采购公事用车型号与2018年不同形成公事用车购置费减少；公事用车驱动惊叹费2019年预算数122.29万元，其中：公事用车燃油60.36万元，公事用车维修22.85万元，公事用车保障22.71万元，其他16.37万元。公事用车驱动惊叹费2019年比2018预算数134.29万元减少12万元。主要原因：2019年公事用车数目减少，同期落实厉行节约直率等条件，进一步压缩公事车驱动惊叹费等。
五、其他情况阐述
(一)政府采购预算阐述
2019年北京市东谈主力资源和社会保障局政府采购预算总数45837万元，其中：政府采购货色预算4243.46万元，政府采购工程预算3406.1万元，政府采购服务预算38187.44万元。
(二)政府购买服务预算阐述
2019年北京市东谈主力资源和社会保障局政府购买服务预算总数21693.92万元。
(三)机关驱动经费阐述
2019年北京市东谈主力资源和社会保障局北京市东谈主力资源和社会保障局机关1家行政单元以及北京市异邦内行与异邦东谈主服务事务中心、北京市社会保障基金管束中心、北京市管事智力随心中心、北京市管事服务管束中心、北京市管事智力栽种携带中心等5家参公管束功绩单元的机关驱动经费财政拨款预算2814.92万元。
(四)面容开销绩效主张情况阐述
2019年，填报绩效主张的预算面容86个，占一齐预算面容252个的34.13%。填报绩效主张的面容开销预算62268.21万元，占一齐面容开销预算的85.38%。
(五)国有老本运筹帷幄预算财政拨款情况阐述
本部门2019年无国有老本运筹帷幄预算财政拨款安排的预算。
(六)国有财富占用情况阐述
截止2018年底，本部门固定财富总数111343.15万元，其中：车辆87台，2063.2万元；单元价值50万元以上的通用开导107台(套)、19006.59万元，单元价值100万元以上的专用开导6台(套)、1254.06万元。
六、名词讲解
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门以前部门预算安排的因公放洋(境)用度、公事理睬费、公事用车购置和驱动惊叹费预算数。
机关驱动经费：指为保障行政单元(含参照公事员法管束功绩单元)驱动用于购买货色和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般开导购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管束费、公事用车驱动惊叹费以高出他用度。
退休东谈主员社会化管束服务：是指参保职工在办理退休手续后，其管束服务使命与原企业(参保单元)折柳，社保关系和东谈主事档案派遣户籍所在地街谈(州里)社保所实行属地管束，由社保所和社区服务组织提供相应服务；或派遣至政府采购面容拜托的企业社保平台，由其提供相应的服务。
第二部分 2019年部门预算报表第四色se999se
附件：北京市东谈主力资源和社会保障局2019年部门预算报表